Komisja Budżetowa-przed absolutorium

Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej.

W porządku posiedzenia było m.in. zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011rok.

Wykonanie wydatków  (zestawienie roku 2010 i 2011):

Niektóre dane:

transport i łączność:

w tym:

- odśnieżanie dróg: w 2010r.: 38 558,91 zaś w 2011r.: odśnieżanie dróg i remont dróg koparką gminną (koszt wynagrodzenia operatora i paliwo): 7954,62 zł

administracja publiczna: 

w tym urząd gminy: 2011: 1 017 725,35zł

-podróże służbowe krajowe w administracji publicznej: w 2010 r.: 2 115,78zł, w roku  2011: 9 910,86zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe) w urzędzie gminy  2010r.:

2 182,64zł w 2011r.: 3 828,05zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) w 2010r.: 4 130,60 zł w 2011r.:

5 481,44zł

-szkolenia pracowników 2010 r.: 2 945,00 zł w 2011r.: 8 228,30 zł

-zakup materiałów i wyposażenia: w 2010 r.: 18 890,90 zł w 2011 r.: 29 620,48 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 2010 r: 566 577,51 zł  w 2011 r.: 605 581,59 zł

- zakup usługi dostępu do sieci Internet: 2010 r.: 4 217,54 zł w 2011 r.: 3 550,23 zł

- zakup energii: 2010r. : 12 034,97 zł - 2011r.: 9 646,18 zł.

oświata: 2010r.: 2 412 191,14 zł - w r. 2011: 2 530 287,29zł 

pomoc społeczna: 2010: 1 668 757,08zł  2011: 1 651 690,39zł

w tym świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego: w  2010: 1 078 769,37zł  w 2011: 1 031 638,83 zł

-zasiłki i pomoc w naturze:  2010: 96 073,03zł -2011: 83 648,32zł

w tym: zasiłki stałe 2010r.: 23 456,00 zł - 2011r.: 39 066,80 zł

-ośrodki pomocy społecznej: 2010r.: 240 999,65zł- 2011r.: 236 025,34 zł

gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

-oczyszczanie miast i wsi (w tym wynagrodzenia pracowników: 2010r. : 21 270,85zł - 2011r.: 35 182,95zł

-zakup materiałów i wyposażenia:  2010r.: 254,83zł - 2011r.: 3833,34zł

-utrzymanie zieleni: 2010r.: 0,00 zł- 2011r.: 2200,00zł

- oświetlenie ulic, placów. dróg: 2010r. : 119 142,54 zł - 2011r.: 161 111,84 zł w tym zakup energii:

 89 714,13zł - 112 577,82zł

Wydatki majątkowe ( 2010r.:  2 017 237,51zł wyk. 92,02% w 2011r: 908 966,57zł  wyk. 49,22%)

w tym: drogi publiczne gminne: 2010r.: 124 040,66 zł- 2011r.: środki z funduszu sołeckiego.

Ogólem dochody zrealizowano:

2010r. : 7 822 419,82 ( 97,12%) w 2011r.: 8 249 192,59 (94,91%)-przekroczono plan dochodów z wpływu z podatków i opłat, mniejsze wpływy były z zaplanowanych dotacji).

Informacja o mieniu gminy: (31 XII 2011r.) 

grunty: 2010: 14,73ha o wartości 61 516,50zł - w 2011: bez zmian

lasy: 3,79 ha o wartości 5250,00 zł- w 2011: bez zmian

budynki: 2010: 16 szt. o wartości 1 714 715,04 zł- w 2011: 17 budynków o wartości: 1 781 922,93

- budowle i urządzenia techniczne: w 2010r.: 180 szt - w 2011: 187 szt (zmiana w kategorii "inne")

- środki transportu: w 2010r.: 7 szt., w 2011r.: 5 szt.

w 2010: 1 samochód Fiat Panda o wartości: 26 768,88 i 6 samochodów strażackich o wartości: 430 415,37zł; w 2011r.:  samochód Volswagen Transporter o wartości 8500,00zł i 4 samochody strażackie o wartości:  395 581,25zł.

inwestycje-stan zaangażowania w 2010r. : 2 600 897,85 w 2011r.: 3 104 047,18

uzyskano dochody z mienia gminy: w 2010r.: 428 627,95zł , w 2011r.: 53 791,48zł.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu:

- zmniejszył się udział dotacji w budżecie gminy (z 28,59% w roku 2010 do 27,23% w 2011r.)

- zwiększyły się zaległości podatkowe (w tym z zaliczki alimentacyjnej i inne) z 148 398,96zł do 155 127,35 zł w 2011r.

- nieznacznie zwiększył się udział subwencji oświatowej: z 51,88% do 51,92% budżetu

- bardzo niski stopień zrealizowanych wydatków: w 2010r.: 93,68% w 2011r.: 82,21%

 z czego: na plan: 82,21% (2010r.- 93,21%)

              bieżące: 90,8 % (w 2010r.- 94,25%)

              majątkowe: 49,22% (w 2010r.- 92,02%)




I tylko dlaczego wielu cisnących się na usta pytań nie mogłam zadać P. Wójtowi? Był nieobecny. Czyżby lekceważył radnych tzw. Komisji Budżetowej?